Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken |
Wat hebben wij bereikt?
Onder dit collegeproduct worden de programma onderdelen opgenomen die (nog niet) aan een beleidsinhoudelijk programma zijn toe te rekenen op basis van concrete maatregelen en/of concernbrede posten die betrekking hebben op alle programma's.
Indicator | JR 2014 | JR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Geen indicatoren | |||||
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Onder dit collegeproduct worden de programma onderdelen opgenomen die (nog niet) aan een beleidsinhoudelijk programma zijn toe te rekenen op basis van concrete maatregelen en/of posten.
Wat heeft het gekost?
bedragen x €1.000
Collegeproducten | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Overige alg dekkingsmiddelen | Baten | 46 | 619 | 1,339 % | 573 |
Lasten | 516 | 94 | 18 % | 422 | |
Saldo | -470 | 524 | -112 % | 994 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 21.824 | 20.747 | 95 % | -1.076 |
Lasten | 19.032 | 18.678 | 98 % | 355 | |
Saldo | 2.791 | 2.070 | 74 % | -722 | |
Totaal product | 2.321 | 2.594 | 112 % | 273 |
Overige alg. dekkingsmiddelen
Baten en Lasten
De hogere realisatie op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie op de verplichtingenadministratie. Een en ander is het gevolg van een onderzoek op de verplichtingenadministratie dat in 2014 is opgestart en waar deze extra baat een gevolg van is.
De lagere realisatie van de lasten is het gevolg van het niet volledig realiseren van het Individueel Loopbaanbudget. Dit betreft het budget van € 500 per jaar per medewerker wat door de medewerker zelf ingezet kan worden voor zijn of haar eigen verdere ontwikkeling. Deze regeling blijft nog tot en met 2017 bestaan.
Reserves
Reserve reorganisatiekosten
De onttrekking zoals deze was geraamd voor het mobiliteitscentrum is niet volledig gerealiseerd simpelweg omdat er minder kosten zijn gemaakt dan vooraf begroot.
Reserve Expeditie Venlo
Het positieve resultaat van de expeditie, wat achteraf lager bleek dan begroot, wordt toegevoegd aan de reserve expeditie.