Portefeuillehouder: Wethouder Brauer |
Wat hebben wij bereikt?
Binnen het totale organisatieproduct Beheer Openbare Ruimte zijn vele resultaten en doelstellingen bereikt. Per sub-product worden hieronder enkele voorbeelden gegeven.
Civiel
- Ondanks een nadrukkelijke bezuiniging op het onderhoudsbudget, zijn onveilige situaties in het wegennet voorkomen of tijdig verholpen.
- De inventarisaties en inspecties in voorgaande jaren hebben een eerste indicatie gegeven van de structurele onderhoudsbehoefte van civiel objecten en de financiële consequenties ervan.
Groen, Verkeer
- Aansluitend op de ambities uit het coalitieakkoord is vooral in het openbaar groen en met betrekking tot verkeerszaken op vele locaties samen met inwoners (participatie, co-creatie en zelfwerkzaamheid) invulling gegeven aan onderhoud, vervanging en renovatie. Deze samenwerking geeft nadrukkelijk een aanzet in het realiseren van buurtbudgetten.
- Een groot deel van de achterstand in onderhoud van bomen is weggewerkt, waardoor de veiligheid beduidend beter geborgd is.
- In coproductie binnen de gemeentelijke organisatie een draaiboek opgesteld voor verkeersmaatregelen tijdens Duitse en drukke dagen.
Water
- In de afgelopen jaren is ten behoeve van duurzaamheid in het rioolbeheer en -stelsel, meer structuur aangebracht, waardoor er duidelijk merkbaar minder uitval, storingen en overstorten plaats vinden. Dit resultaat past binnen de C2C doelstellingen.
Infra
- Door consequent gebruik van een digitaal informatiesysteem is meer regie en controle verkregen op graafwerkzaamheden van nuts- en telecombedrijven (grondroerders), waardoor beduidend minder knelpunten in de openbare ruimte optreden.
Afval
- Enkele jaren geleden is gestart met de inzameling van frituurvet. Na een succesvolle proef zijn afgelopen jaar op 23 locaties inzamelpunten gerealiseerd.
- Ten behoeve van het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner, is afgelopen jaar succesvol in enkele gebieden proefgedraaid met omgekeerde inzameling (optimale scheiding papier metaal drinkpakken en restafval). Ook dit resultaat past binnen de C2C doelstellingen.
Indicator | JR 2014 | JR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Geen indicatoren | |||||
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
De teams Beheer Openbare Ruimte en Service Openbare Ruimte monitoren (zoals inventariseren en inspecteren) continu dagelijks de ontwikkelingen en veranderingen in de openbare ruimte. De medewerkers van de gemeente zijn belangrijke ogen en oren om deze ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen. Daarin hebben we in toenemende mate contacten met onder andere onze inwoners, bedrijven, bestuur, andere overheden en collega's. In samenspraak met deze partijen wordt in groeiende mate integraal invulling gegeven aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Deze integrale aanpak vindt plaats vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Hiermee streven we stap voor stap naar een hoger rapportcijfer voor de beleving / waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte en stimuleren we zelfwerkzaamheid bij inwoners.
Ook anticiperen we op bijvoorbeeld wettelijke veranderingen, maatschappelijke behoeftes en technologische ontwikkelingen, waardoor we onze taken en werkzaamheden tijdig (bij) kunnen sturen, om efficiënt en effectief resultaten en doelstellingen te realiseren.
Aansluitend op voorgaande paragraaf en de alinea’s hierboven, enkele voorbeelden:
- Het beheer en onderhoud van gemeentelijke blusvoorzieningen is opgepakt.
- In de afgelopen jaren zijn de leges voor graafwerkzaamheden van telecombedrijven aangepast. Deze inkomsten waren in 2015 nagenoeg dekkend voor de uitgaven binnen dit product.
- Nog niet afgerond, maar in 2015 voortvarend doorgepakt in de vervanging van de openbare verlichting, het inrichten van beheer van het dynamisch verkeersmanagement en het aanbrengen van structuur in het beheer en onderhoud van bebording en bewegwijzering.
- Ten behoeve van "werk met werk" worden continu stappen gezet. Bijvoorbeeld door het samenvoegen en aanbesteden van afhankelijke werkzaamheden in één werkpakket. Procesmatig vindt vooral tussen beleid en beheer in toenemende mate afstemming plaats over beoogde resultaten en doelen.
- Gestart met het ontwikkelen van een systeem om de relatie tussen beheerareaal, kwaliteit en benodigde middelen te monitoren (beheersing, bewaking). Pas in 2016 zal dit systeem een "gezicht" krijgen en toepasbaar worden.
Wat heeft het gekost?
bedragen x €1.000
Collegeproducten | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Beheer.onderh.openbare ruimte | Baten | 20.407 | 20.852 | 102 % | 445 |
Lasten | 46.301 | 45.980 | 99 % | 321 | |
Saldo | -25.894 | -25.128 | 97 % | 766 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 6.804 | 6.899 | 101 % | 95 |
Lasten | 65 | 1.158 | 1,770 % | -1.093 | |
Saldo | 6.738 | 5.741 | 85 % | -997 | |
Totaal product | -19.156 | -19.387 | 101 % | -231 |
Op het beheer onderhoud van de openbare ruimte (met name op het vlak van openbaar groen, afval en rioleringen) zijn €400.000 meer baten en € 400.000 minder lasten gerealiseerd.
De toevoeging ad. € 1.000.000 in de reserve, welke niet begroot was, heeft betrekking op Afval.
Groen
Per saldo is het verschil tussen de begroting en de rekening van Beheer& Service Groen € 300.000 voordelig. Door tijdelijke personele onderbezetting is minder voortgang geboekt en de nadrukkelijk toename van burgerparticipatievraagstukken vraagt meer voorbereidingstijd. Het restant onderhoudsbudget is het gevolg van opgelopen vertraging in de voorbereiding en uitvoering van reconstructie en vervanging van openbaar groen.
Infra, Civiel en Water
Per saldo is het verschil tussen de begroting en de realisatie van Beheer en Service van Infra, Civiel en Water € 240.000 nadelig.
Met betrekking tot aanleg van kabels en leidingen door nuts- en telecombedrijven zijn meer inkomsten uit leges gerealiseerd dan begroot. Deze inkomsten vormen nagenoeg volledige dekking voor de lasten binnen dit organisatieproduct .
Verkeer
Per saldo is het verschil tussen de begroting en de rekening van Beheer en Service van Verkeer € 190.000 nadelig. De hogere kosten zijn enerzijds het gevolg van vele extra verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld extra verwijzing en verkeersregelaars), vooral ten behoeve van de Duitse dagen. Anderzijds is langdurig inhuur gepleegd om onderbezetting op te vangen en de in 2014 opgelopen achterstanden weg te werken.
Met Ziut is een raamovereenkomst gesloten waarin een korting is opgenomen gerelateerd aan de omzet die wij bij Ziut genereren. Hiervoor is een ontvangst geboekt van welke niet was begroot. Daarnaast is minder subsidie ontvangen dan begroot, doordat de realisatie van het vervangingsproject Openbare Verlichting enigszins achter loopt op de planning.
Afval
Het voordeel behaald in 2015 is toegevoegd aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing ad. € 1.000.000, omdat er sprake is van een gesloten systeem. Bij de volgende tariefstelling (2017) worden de ramingen verder bijgesteld.
De inkomsten welke door de BsGW worden geïnd zijn € 100.000 hoger dan verwacht omdat er uit voorgaande jaren nog gelden zijn binnengehaald. Verder zijn de inkomsten uit plastic hoger dan geraamd en ondanks dat er extra kosten zijn gemaakt om het afval te scheiden is er een positief resultaat van €200.000 behaald. Als laatste zijn er minder kosten gemaakt voor reinigen wegen en zijn de verwerkingskosten van het afval lager dan begroot.
Rio0l
Het saldo bij product riool is €900.000 positief in 2015 en is toegevoegd aan de voorziening egalisatie tarief GRP omdat er sprake is van een budgettair neutraal circuit. Per saldo is het resultaat riool nihil.
De inkomsten ad. € 8,7 mln. in totaal welke door de BsGW worden geïnd zijn €300.000 hoger dan verwacht omdat er uit voorgaande jaren nog gelden zijn binnengehaald. Verder zijn de kosten voor reinigen wegen en de kosten voor onderhoud ongeveer €600.000 lagere dan begroot.
Begraven
Per saldo is het verschil tussen de begroting en de rekening Begraven € 100.000 nadelig door een combinatie van lagere inkomsten en hogere kosten.