Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken |
Wat hebben wij bereikt?
De tactische doelstelling is een materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting. Dit betekent dat de begroting minimaal sluitend moet zijn en dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten (meerjarig). De gemeentebegroting wordt door de Provincie Limburg op dit uitgangspunt getoetst. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht (het standaard toezicht). De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 0,3 miljoen.
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn één van onze belangrijkste inkomstenbronnen die hieraan een bijdrage leveren. Door middel van een transparante analyse van de ontwikkelingen en de financiële doorvertaling van de ontwikkelingen van de meicirculaire, septembercirculaire en decembercirculaire 2015 in de voortgangsrapportage 2015, de begroting 2016-2019 en voorliggende programmarekening is een belangrijke bijdrage geleverd aan het integrale afwegingsproces om te kunnen voldoen aan genoemde doelstelling.
Indicator | JR 2014 | JR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Geen indicatoren | |||||
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
- Het volgen en analyseren van de landelijke ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor het gemeentefonds. De concrete financiële doorvertaling van de uitkeringen uit het gemeentefonds heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de mei-, september- en decembercirculaire.
- Realiseren van de vastgestelde taak- c.q. bezuinigingstaakstellingen in alle programma’s van de begroting. Niet te realiseren bezuinigingstaakstellingen zijn voorgelegd in de VoRaP;
- Specifieke rijksbezuinigingen zijn, indien van toepassing, doorgezet naar de doelgroep of gemeenschap, er heeft geen ‘reparatie’ plaatsgevonden uit de algemene middelen;
- Specifiek toe te rekenen bezuinigingen en efficiencykortingen welke concreet het gevolg zijn van taakmutaties zijn, indien van toepassing, financieel doorvertaald ten laste van de beleidsposten in de begroting. Indien het Rijk bezuinigingen en efficiencykortingen terugdraait dan zijn deze ‘teruggegeven’ aan het betreffende beleidsterrein;
- Verdere implementatie van het proces verwerving derde geldstromen;
Wat heeft het gekost?
bedragen x €1.000
Collegeproducten | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen gemeentefonds | Baten | 112.611 | 116.228 | 103 % | 3.617 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 112.611 | 116.228 | 103 % | 3.617 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal product | 112.611 | 116.228 | 103 % | 3.617 |
Uitkeringen gemeentefonds |
Het resultaat op de uitkeringen uit het gemeentefonds is als volgt opgebouwd:
Het netto resultaat van het gemeentefonds bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan was € 0,8 miljoen reeds meegenomen in de "prognose eindejaar" van de in december 2015 in de gemeenteraad behandelde Financiële Rapportage 2015.
A. Resultaat septembercirculaire
Over het resultaat van de septembercirculaire is het college en de gemeenteraad (RIB 15-132) reeds geïnformeerd. Het resultaat 2015 van de septembercirculaire is meegenomen in de “prognose einde jaar” van de FinRap 2015. Met betrekking tot het meerjarige resultaat van de septembercirculaire heeft u besloten deze mee te nemen in de integrale afweging omtrent de Kadernota 2017-2020.
B. Mutatie decembercirculaire
Het resultaat op de decembercirculaire wordt enerzijds veroorzaakt door financiering van taken die naar de gemeente zijn toegekomen (taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen) en anderzijds door een stijging van de volumes, vooral door een stijging van het aantal bijstandsontvangers.
C. Taakmutaties
Via de decembercirculaire zijn ook middelen voor taken gekomen. Het gaat om ca. € 1,5 miljoen voor het project Q4 in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing en ca. € 0,7 miljoen in het kader van de herstructurering van de WSW sector. De corresponderende uitgaven hebben plaatsgevonden vanuit het betreffende beleidsprogramma.
Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing,
In het kader van dit programma (IPSV) ontvangen de gemeenten Amsterdam en Venlo middelen in 2015. Voor Venlo gaat het om een bedrag van ca. € 1,4 miljoen incidenteel en heeft betrekking op de subsidieafrekening IPSV van het project Q4. Met deze middelen was in het project al rekening gehouden.
Herstructurering Wsw-sector
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2015 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een motie van het lid Kerstens c.s. aangenomen, waarin de regering wordt verzocht binnen de middelen van de Regeling cofinanciering sectorplannen € 30 miljoen toe te wijzen voor de herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening. Om aan deze motie tegemoet te komen op een wijze die recht doet aan de taakverdeling en financiering van de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015, is besloten deze middelen via een decentralisatie-uitkering te verdelen over de 35 arbeidsmarktregio’s. Daarbij wordt de verdeelsleutel gebruikt waarmee ook de middelen voor de Wsw in de integratie-uitkering Sociaal domein worden verdeeld. Voor Venlo betekent dit een bedrag van € 678.000 incidenteel.