Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
001 Bestuursorganen | 3.469 | -3.469 | ||
Bestuur | 3.469 | -3.469 | ||
002 Bestuursondersteuning College van Burgemeester en Wethouders | 7 | 2.054 | -2.047 | |
Bestuur | 7 | 1.714 | -1.707 | |
Publieke informatievoorziening | 340 | -340 | ||
003 Burgerzaken | 483 | 6.730 | -6.246 | |
Gemeentearchief | 37 | 1.007 | -970 | |
Levenszaken | 446 | 4.749 | -4.303 | |
Publieke informatievoorziening | 973 | -973 | ||
004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken | 2.076 | 52 | 2.024 | |
Levenszaken | 2.076 | 52 | 2.024 | |
005 Bestuurlijke samenwerking | 2.200 | 3.805 | -1.605 | |
Bestuur | 1.333 | -1.333 | ||
Regionale samenwerking | 524 | -524 | ||
Sociale Basisondersteuning | 113 | 610 | -498 | |
Werken voor derden | 2.087 | 1.338 | 749 | |
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer (functie) | 749 | -749 | ||
Bestuur | 749 | -749 | ||
120 Brandweer en rampenbestrijding | 7.083 | -7.083 | ||
Brandweerzorg | 6.785 | -6.785 | ||
Crisisbeheersing & rampenbestrijding | 298 | -298 | ||
140 Openbare orde en veiligheid | 19 | 3.015 | -2.995 | |
Veiligheid | 19 | 3.015 | -2.995 | |
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen | 798 | 24.033 | -23.234 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 573 | 20.864 | -20.291 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 130 | 1.842 | -1.712 | |
Geo-informatie | 86 | 1.278 | -1.192 | |
Parkeervoorzieningen | 9 | 49 | -40 | |
Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
214 Parkeren | 7.266 | -7.266 | ||
Parkeervoorzieningen | 7.266 | -7.266 | ||
215 Baten parkeerbelasting | 5.957 | 92 | 5.865 | |
Parkeervoorzieningen | 5.957 | 92 | 5.865 | |
221 Binnenhavens en waterwegen | 276 | 259 | 17 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 276 | 259 | 17 | |
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning | 4 | 428 | -423 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 4 | 428 | -423 | |
310 Handel, ambacht en industrie | 3.754 | 9.442 | -5.689 | |
Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie | 3.554 | 8.078 | -4.524 | |
Grootstedelijke functies | 196 | 919 | -723 | |
Versterken regionale kennisinfrastructuur | 4 | 446 | -442 | |
311 Baten marktgelden | 214 | 214 | ||
Grootstedelijke functies | 214 | 214 | ||
330 Nutsbedrijven | 2.140 | 238 | 1.902 | |
Financiering | 2.140 | 238 | 1.902 | |
421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 228 | 4.587 | -4.359 | |
Adequate leeromgeving | 228 | 4.587 | -4.359 | |
431 Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 1.994 | -1.994 | ||
Adequate leeromgeving | 1.994 | -1.994 | ||
441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 2.785 | -2.785 | ||
Adequate leeromgeving | 2.785 | -2.785 | ||
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs | 4.038 | 6.682 | -2.644 | |
Adequate leeromgeving | 24 | 1.544 | -1.519 | |
Competentie ontwikkeling | 3.028 | 3.497 | -469 | |
Toezicht op competentieontwikkeling | 985 | 1.641 | -656 | |
482 Volwasseneneducatie | 1.027 | 1.027 | ||
Arbeidsmarktparticipatie | 1.027 | 1.027 | ||
510 Openbaar bibliotheekwerk | 1.826 | -1.826 | ||
Grootstedelijke functies | 1.826 | -1.826 | ||
Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
511 Vormings-ontwikkelingswerk | 12 | 1.162 | -1.151 | |
Grootstedelijke functies | 12 | 1.162 | -1.151 | |
530 Sport | 2.384 | 6.780 | -4.396 | |
Sportontwikkeling | 252 | 2.428 | -2.176 | |
Sportvoorzieningen | 2.132 | 4.352 | -2.219 | |
531 Groene sportvelden en terreinen | 387 | 4.581 | -4.194 | |
Sportvoorzieningen | 387 | 4.581 | -4.194 | |
540 Kunst | 101 | 7.169 | -7.068 | |
Grootstedelijke functies | 64 | 5.272 | -5.207 | |
Kleinschalig culturele initiatieven | 36 | 1.897 | -1.861 | |
541 Musea | 125 | 1.435 | -1.309 | |
Cultuurhistorische archeologische waarden | 220 | -220 | ||
Grootstedelijke functies | 125 | 1.215 | -1.090 | |
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 893 | 9.737 | -8.844 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 76 | 1.109 | -1.032 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 98 | 7.787 | -7.689 | |
Bevorderen toerisme | 589 | -589 | ||
Grootstedelijke functies | 90 | 61 | 29 | |
Werken voor derden | 629 | 192 | 437 | |
580 Overige recreatieve voorzieningen | 3 | 465 | -462 | |
Grootstedelijke functies | 3 | 465 | -462 | |
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies | 40.291 | 46.610 | -6.318 | |
Inkomensondersteuning | 40.291 | 46.610 | -6.318 | |
611 Sociale werkvoorziening | 145 | 20.092 | -19.947 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 145 | 20.092 | -19.947 | |
614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 64 | 7.715 | -7.651 | |
Armoedebeleid | 64 | 7.715 | -7.651 | |
623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 1.391 | 11.131 | -9.740 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 1.391 | 11.120 | -9.729 | |
Inkomensondersteuning | 11 | -11 | ||
Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo | 19 | 2.876 | -2.856 | |
Sociale Wijkteams | 19 | 2.876 | -2.856 | |
662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo | 7 | 17.741 | -17.734 | |
Sociale Wijkteams | 7 | 17.741 | -17.734 | |
663 Opvang en beschermd wonen Wmo | 907 | 50.304 | -49.398 | |
Beschermd wonen | 40.240 | -40.240 | ||
Sociale Basisondersteuning | 907 | 10.064 | -9.158 | |
667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo | 3.669 | 3.669 | ||
Sociale Wijkteams | 3.669 | 3.669 | ||
670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 964 | 18.864 | -17.900 | |
Sociale Basisondersteuning | 820 | 11.815 | -10.995 | |
Sociale Wijkteams | 144 | 7.049 | -6.905 | |
671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd | 32 | 2.792 | -2.760 | |
Sociale Basisondersteuning | 32 | 40 | -9 | |
Sociale Wijkteams | 2.751 | -2.751 | ||
672 PGB Wmo en Jeugd | 6.065 | -6.065 | ||
Sociale Wijkteams | 6.065 | -6.065 | ||
677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | ||||
Sociale Wijkteams | ||||
682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd | 22.391 | -22.391 | ||
Sociale Wijkteams | 22.391 | -22.391 | ||
683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 711 | 707 | 4 | |
Sociale Basisondersteuning | 711 | 707 | 4 | |
714 Openbare gezondheidszorg | 16 | 3.617 | -3.601 | |
Gezondheid van burgers | 16 | 3.617 | -3.601 | |
715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) | 2.552 | -2.552 | ||
Gezondheid van burgers | 2.552 | -2.552 | ||
721 Afvalverwijdering en -verwerking | 2.494 | 8.783 | -6.289 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 2.494 | 8.783 | -6.289 | |
722 Riolering | 5 | 7.506 | -7.501 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 5 | 7.506 | -7.501 | |
Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
723 Milieubeheer | 597 | 1.753 | -1.155 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 15 | 303 | -288 | |
Omgevingskwaliteit | 582 | 1.450 | -867 | |
724 Lijkbezorging | 611 | -611 | ||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 611 | -611 | ||
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 8.623 | 8.623 | ||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 8.623 | 8.623 | ||
726 Baten rioolrechten | 8.675 | 8.675 | ||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 8.675 | 8.675 | ||
732 Baten begraafplaatsrechten | 381 | 33 | 348 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 379 | 379 | ||
Levenszaken | 2 | 33 | -31 | |
810 Ruimtelijke ordening | 11 | 1.633 | -1.621 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 11 | 1.633 | -1.621 | |
820 Woningexploitatie / woningbouw | 575 | 838 | -263 | |
Financiering | 574 | 574 | ||
Passend woningaanbod | 1 | 264 | -263 | |
821 Stads- en dorpsvernieuwing | 3.512 | 5.603 | -2.091 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 5 | 547 | -543 | |
Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed | 2.085 | 2.034 | 52 | |
Cultuurhistorische archeologische waarden | 1.422 | 1.543 | -121 | |
Grootstedelijke functies | 1.480 | -1.480 | ||
822 Overige volkshuisvesting | 10 | 7.358 | -7.348 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 10 | 7.358 | -7.348 | |
823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) | 3.122 | 3.122 | ||
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 3.122 | 3.122 | ||
830 Bouwgrondexploitatie | 41.665 | 41.560 | 105 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 34.379 | 34.144 | 236 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 4.366 | 4.496 | -130 | |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 2.920 | 2.920 | ||
Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
913 Overige financiële middelen | 129 | 358 | -230 | |
Financiering | 129 | 358 | -230 | |
914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | 3.993 | 3.993 | ||
Financiering | 3.993 | 3.993 | ||
921 Uitkeringen gemeentefonds | 116.228 | 116.228 | ||
Uitkeringen gemeentefonds | 116.228 | 116.228 | ||
922 Algemene baten en lasten | 753 | 4.145 | -3.393 | |
Financiering | 134 | 4.051 | -3.917 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 619 | 94 | 524 | |
923 Integratie-uitkering Sociaal domein | 106.038 | 106.038 | ||
Integratie uitkering sociaal domein | 106.038 | 106.038 | ||
930 Uitvoering Wet WOZ | 409 | -409 | ||
Onroerende zaakbelasting | 409 | -409 | ||
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers | 6.753 | 6.753 | ||
Onroerende zaakbelasting | 6.753 | 6.753 | ||
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren | 25.141 | 25.141 | ||
Onroerende zaakbelasting | 25.141 | 25.141 | ||
936 Baten toeristenbelasting | 1.262 | 1.262 | ||
Overige belastingen | 1.262 | 1.262 | ||
937 Baten hondenbelasting | 828 | 828 | ||
Overige belastingen | 828 | 828 | ||
938 Baten reclamebelasting | 209 | 1 | 208 | |
Grootstedelijke functies | 209 | 1 | 208 | |
940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 1.068 | -1.068 | ||
Grootstedelijke functies | 172 | -172 | ||
Overige belastingen | 896 | -896 | ||
960 Saldo van kostenplaatsen | -1.831 | 1.831 | ||
Financiering | -1.831 | 1.831 | ||
Realisatie 2015 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 | 46.521 | 40.294 | 6.227 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 4.151 | 3.506 | 645 | |
Adequate leeromgeving | 148 | 148 | ||
Arbeidsmarktparticipatie | 519 | 913 | -394 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 6.899 | 1.158 | 5.741 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 993 | 993 | ||
Beschermd wonen | 2.913 | -2.913 | ||
Bevorderen toerisme | 11 | 65 | -54 | |
Grootstedelijke functies | 288 | 745 | -457 | |
Kleinschalig culturele initiatieven | 14 | 14 | ||
Omgevingskwaliteit | 2.154 | 2.900 | -746 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 1.029 | 1.398 | -370 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 20.747 | 18.678 | 2.070 | |
Passend woningaanbod | 71 | 71 | ||
Sociale Basisondersteuning | 993 | 4.783 | -3.790 | |
Sociale Wijkteams | 6.534 | 2.847 | 3.687 | |
Sportvoorzieningen | 1.862 | 1.862 | ||
Werken voor derden | 107 | 386 | -279 | |
990 Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
nvt | ||||
Eindtotaal | 452.866 | 452.520 | 346 | |